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集團督查組赴昌源礦業(yè)檢查審計整改落實

發(fā)布時間：2025-08-06

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集團督查組赴昌源礦業(yè)檢查審計整改落實

為切實推動內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改到位，強化管理基礎，7月28日，集團紀檢審計部會同企業(yè)管理部組成聯(lián)合督查組，赴玉門市昌源礦業(yè)有限公司（及其代管的湛昌礦業(yè)、爆破公司）開展審計整改落實情況專項檢查。

聚焦重點領域，核查整改成效

督查組通過查閱資料、現(xiàn)場詢問、即時溝通等方式，對關鍵領域的整改情況進行了深入核查。

在財務方面，重點核查了之前審計指出的報銷流程不全、附件缺失、付款憑證不全等問題，目前，整改完成率已達到80%以上，督查組要求其必須加速完成剩余整改任務。

在招投標方面，針對涉及11個項目、近40條具體意見的招標工作整改，督查組詳細查驗了相關項目的全套資料，重點檢查程序的合規(guī)性和手續(xù)的完整性。企業(yè)管理部重申了招標事項的內(nèi)部審批權限與規(guī)范操作流程。

在合同管理方面，督查組對合同文本條款的嚴謹性、審簽流程（特別是法律審核和價格核驗環(huán)節(jié)）的規(guī)范性以及合同執(zhí)行痕跡留存情況進行了復核，確認相關整改措施正按計劃有序推進落實。

明確整改要求，劃清管理界限

現(xiàn)場檢查結束后，督查組提出三項明確要求：一是確保問題清零：必須確保所有審計查擺問題徹底整改到位、見底清零。二是落實自查整改：要深入開展自查自糾，不留死角。三是鞏固長效機制：要以此為契機，進一步完善基礎管理制度與流程，特別要強化依法合規(guī)經(jīng)營意識和風險管控能力，推動形成長效管理機制。

此次督查為后續(xù)工作的規(guī)范開展劃出了更明晰的界限。

關鍵詞：金渠集團

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